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Item
|
Año 0
|
Año 1
|
Año 2
|
Año 3
|
Año 4
|
Año 5
|
| Inversión social
|
Implementación
tecnológica
|
Huerto orgánico |
0 |
6654633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crianza de aves |
0 |
1746123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crianza de conejos |
0 |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
| Fabricación
de hornos |
0 |
860742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Capacitación
de personal |
2 profesionales
y técnico |
9146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 monitores |
6166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Implementos
monitores |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Fondo social
(FIT) |
0 |
0 |
1005939 |
2289369 |
0 |
0 |
| Sub Total
|
15312 |
9361498 |
1355939 |
2289369 |
0 |
0 |
| Costos de inversión
social fijos
|
Movilización |
Monitores |
0 |
360000 |
360000 |
360000 |
0 |
0 |
| Técnico agrícola |
0 |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
| Viático asesores |
0 |
576000 |
576000 |
576000 |
0 |
0 |
| Mantención vehículo |
0 |
120000 |
120000 |
120000 |
0 |
0 |
| Administración |
Material secretaría |
0 |
600000 |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
| Personal |
Monitores |
0 |
3360000 |
3360000 |
3360000 |
0 |
0 |
| Asesor social |
0 |
3299328 |
3299328 |
3299328 |
0 |
0 |
| Asesor técnico |
0 |
6598656 |
6598656 |
6598656 |
0 |
0 |
| Costos de inversión
social variables
|
Administración |
Fotocopias |
0 |
204900 |
128100 |
128100 |
0 |
0 |
| Personal |
Secretaria |
0 |
895860 |
449280 |
449280 |
0 |
0 |
| Técnico agrícola |
0 |
2972160 |
1486080 |
1486080 |
0 |
0 |
| Sub
Total |
0 |
19089604 |
17077444 |
17077444 |
0 |
0 |
| Costos de operación
de las familias
|
Producción de hortalizas |
0 |
189686 |
602532 |
680638 |
680638 |
680638 |
| Producción de carne ave y huevos |
0 |
1755042 |
5574833 |
6297489 |
6297489 |
6297489 |
| Producción carne de conejo |
0 |
0 |
200323 |
6336341 |
718829 |
718829 |
| Elaboración de pan |
0 |
635784 |
2019549 |
2281344 |
2281344 |
2281344 |
| Sub
Total |
0 |
2580512 |
8397237 |
9895812 |
9978300 |
9978300 |
| Total inversiones y costos
|
15312 |
31031614 |
26830620 |
29262625 |
9978300 |
9978300 |
| Ingresos brutos familias
|
Producción de hortalizas |
0 |
4581788 |
14553915 |
16440532 |
16440532 |
16440532 |
| Producción de carne ave y huevos |
0 |
2255838 |
7165595 |
8094459 |
8094459 |
8094459 |
| Producción carne de conejo |
0 |
0 |
272326 |
865064 |
865064 |
865064 |
| Elaboración de pan |
0 |
1447596 |
4598244 |
5194317 |
5194317 |
5194317 |
| Sub
Total |
0 |
8285222 |
26590080 |
30594372 |
30594372 |
30594372 |
| Ingresos netos familias (ahorro)
|
0 |
5704710 |
18192843 |
20698560 |
20728209 |
20728208 |
Flujos netos ($)
Unidad de fomento (U.F.)
|
-15312 |
-2.3E+07 |
-240540 |
1331747 |
20616072 |
20616072 |
| 0 |
.1674,744293 |
-17.7102 |
980522 |
1526.151 |
1526.151 |